邵阳市林业局2016年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

1、机构设置及人员情况

邵阳市林业局内设机构共设有13个科室局站办，其中职能科室8个：办公室、政工科、计划财务科、资源林政科（政策法规科、林业改革发展科）、造林绿化管理科（市绿化委员会办公室、市退耕还林办公室）、野生动植物保护科（林业有害生物防治科）、国有林场和森林公园管理科、山林纠纷调处科（市人民政府处理山林纠纷办公室）。纪检监察机构1个：按相关规定设置了纪检（监察）机构（监察室），其人员编制在机关行政编制总额内单列。内设事业单位4个：邵阳市林木种苗站、邵阳市林业产业行业管理办公室、邵阳市林业基金征收管理站、邵阳市林业技术推广站。市林业局机关核定行政编制26名，工勤事业编制2名；内设四个财政全额拨款正科级事业单位核定全额拨款事业编制26名。

2016年末，我局人员编制为54人，年末实际在职人数为46人。年末离退休人员65人，其中离休人员1人，退休人员64人。

2、主要工作职能

负责全市林业及其生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划，组织拟订相关市级标准和规程并监督执行;承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;组织、协调、指导和监督全市石漠化防治工作;组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任;制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任;拟订全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设;承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出情况

1、预算执行情况

2016年度，我局财政拨款14260929元，其中年初预算安排8177700元，年中追加经费3127229元，省指标拨款2956000元。

2016年度，我局总支出16369682.13元，其中基本支出14282062.13元，项目支出2087620元。

2、基本支出

2016年，基本支出14282062.13元，主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。其中：三公经费989426.44元，公务接待654817元，公务用车运行及维护费334609.44元。公务接待费严格按照《邵阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》执行，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公函要相一致，一起作为财务报销凭证。车辆维护、燃油都使用政府定点的机构，按照相关规定标准维护采购。

3、项目支出

2016年，项目支出2087620元，主要是用于保障森林防火、日常造林及林业有害生物防治等农林水事务的支出。项目资金的使用依据湖南省林业项目管理制度、邵阳市林业局机关财务管理制度，资金全部用于项目支出，无截留挤占挪用、超标准开支、超预算支出等情况。

三、部门专项组织实施情况

专项资金的支付符合专项资金管理办法的规定，依据上级批复的建设实施方案实施，严格执行招投标制和监理制等，项目建设内容无更改，项目完工后有专业的技术人员和专门的技术机构出具验收报告，财务凭完整的审批验收程序办理付款。

四、资产管理情况

我局制定了健全完整有效的资产管理制度，资产管理实行帐物分离,确定专人负责.财务部门负责管帐,办公室负责管物。固定资产的购置都需书面报告局领导，经局领导的审批后，送局采购领导小组讨论批准后办理政府采购手续，办公室凭政府采购批件按相关标准规定组织采购，科室领用时需在发票上签具领用属实。办公室建立实物资产的购、存、发台账。根据部门整体支出绩效评价的要求，我局成立了专门的资产清查小组，2016年4月-6月，对本单位的资产进行了全面的清查。固定资产清查结果，已报至市财政局资产管理与绩效评价科，并由会计师事务所出具了相关报告，并对清查结果作了相关处理。清查后的资产管理和使用状况良好，固定资产利用率为100%。

四、绩效评价工作情况

1、预算配置

2016年，我局在职人员编制数为54人，年末实际在职人数为46人，财政供养人员控制率为85%。

我局2016年的“三公经费”决算数为989426.44元，2015年“三公经费”决算数为1204164.63元，“三公经费”变动率为-18%。其中公务接待2016年为654817元，2015年为743032.9元，变动率为-12%；公务车运行及维护费2016年为341509.14元，2015年为461131.73元，变动率为-3%；公务车购置费2016年、2015年均为0。

2016年商品和服务支出数为4782116.86元，2015年为4304237.22元，变动率为11%。主要是专项资金项目实施后增加了一些专项业务支出，其次是差旅费标准的提高也相应增加了支出 。

2016年度实际完成非税收入736.7万元（其中市本级66.23万元，省植被恢复费分成给市辖三区部分670.47万元），本年度预算收入38万元，完成率为1339%。非税收入实行收支两条线，及时上缴财政专户，未发生截留、坐支、转移等现象。

2、预算执行

2016年年初预算安排是8177700元，年中追加了经费3129229元，追加的资金都是因落实国家政策、增人增资等而产生的调整，所以预算的调整率为0。

2016年“三公经费”预算安排支出114万元，年末实际支出数为98.94万元，“三公经费”控制率为87%。

3、预算管理

为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局制定了《局机关事务工作管理办法.》、《邵阳市林业局机关财务管理办法》、《邵阳市林业局机关财务集中会审实施办法》、《邵阳市林业局公务卡使用及财务报账管理办法》、《邵阳市林业局机关经费开支管理补充规定》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效；无超范围、超预算开支；无超标准发放津补贴、奖金等现象。

部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4、职责履行

根据市政府确定的为民办实事和部门重点工程与工作，我局2016年度重点工作一共有五件：分别是新“四边五年”绿色行动，双清凝翠湖生态植物园及休闲山庄建设、全市20万亩油茶产业基地建设、檀香园森林公园建设及生态社区建设，三红密柚基地建设。其他省市安排的各项工作都已完成。

综合评价情况及评价结论

在2016年度邵阳市绩效考核办公室的综合绩效考核正在进行中，尚未出结果。

五、部门整体支出主要绩效

2016年，邵阳林业在市委、市政府的正确领导下，在省林业厅的精心指导下，认真贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念、“生态强省”战略、“林业强市”目标，以“四边五年”绿色行动为总抓手，大力推进生态补偿精准脱贫，生态林业呈现出良好的发展势头

 1、超额完成造林绿化任务。2016年，省厅安排我市造林计划任务24万亩，实际完成40.17万亩，为省计划的167%。绿色行动工作呈现出四大特点：一是油茶造林持续火热，二是启动“四边五年”绿色行动，以市委、政府两办的名义出台了《邵阳市“四边五年”绿色行动计划的通知》，将五年任务分年度一次性下达，提出了党政领导“一岗双责”、纳入政府绩效考核。积极开展“四边五年”绿色行动，完成造林绿化9.9万亩。三是突出重点工程绿化。对重点工程项目实行“三级政府部门、四定目标管理”机制，四是突出重点产业发展。在山区，主要发展林竹业和珍贵树种业；在丘陵区，主要发展林油业和林果业；在城市、城镇周边，着力建设生态林业和观光林业。

2、资源管理日益增强。一是禁伐减伐康养森林，确保了2016年度森林覆盖率稳定在60.49%，森林蓄积量达到7200万立方米，全市森林资源将得到迅速恢复和修复，重要生态区域和重点部位的林相明显改观。二是清理整顿非法侵占用林地，完成34起征占用林地核查初审和上报。三是加大对各类涉林违法犯罪的打击力度，办理各类涉林案件707起，其中立刑事案件232起，破131起，移送起诉55起63人；查处治安案件86起，拘留57人；查处林业行政案件389起，处罚547人次，没收木材349.6立方米，收缴野生动物146只；罚没收入320.6万元，为国家、集体和个人挽回直接经济损失181.7万元。

3、森林防火扎实有效。出台了邵阳史上最严的《邵阳市森林防火工作追究办法》。全市共有专业、半专业队伍65支、队员1472人，应急森林消防队伍300支、队员6000余人。市本级建有3个防火物资储备仓库、1个民兵应急连防火物资仓库和1个武警防火物资仓库，储备物资达400万元以上。各县市区也均按要求建有防火物资储备库。目前，我市已建成涉及6个县市、3个区共40个重要林区监控点的林火视频监控系统，监控区内一旦发现烟火，系统自动识别、自动报警。

4、野保工作全面提升。2016年，我市主要林业有害生物共计发生面积63.68万亩，预测预报准确率为93%（上年预测数为59.51万亩）。

5、科学谋划产业发展。截止2016年底，全市林业总产值达326亿元，同比增长15.3%，全省排名第三位，林业经济对地方国民经济贡献率突破15%，带动就业15.2万人，已成为加快邵阳经济发展、富民强市、扶贫脱困的重要支撑。

八、存在的主要问题和改进措施

根据绩效评价工作要求,我局成立了自评工作领导小组,对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置,使自评工作得以顺利开展,并取得了较好的效果。但还存在一定的问题,主要是对定性指标的评议上,由于采取自评问卷的形式,且评价的内容比较宏观、抽象,部分参加评价的人员不能客观对本部门的绩效进行评价。为此,以后的绩效评价工作,要根据定性指标的内容设置一些具体的项目进行部门之间互评,以便定性指标的评议更客观和具有参考价值。

邵阳市林业局

2017年4月20日