目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划和起草地方性林业行政规章并监督实施。参与拟订有关市级标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、统计和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。 

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划，组织拟订相关市级标准和规程并监督执行。 

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。 

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。 

5、组织、协调、指导和监督全市石漠化防治工作。 

6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 

7、负责林业系统自然保护区的监督管理。 

8、承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。 

9、制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。 

10、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。

（二）机构设置

内设12个科室站办，其中职能科室8个：办公室、计划财务科、资源林政科（政策法规科、林业改革发展科）、造林绿化管理科（市绿化委员会办公室、市退耕还林办公室）、野生动植物保护科（林业有害生物防治科）、国有林场和森林公园管理科、山林纠纷调处科（市人民政府处理山林纠纷办公室）；事业单位4个：邵阳市林木种苗站、邵阳市林业产业行业管理办公室、邵阳市林业基金征收管理站、邵阳市林业技术推广站。

二、部门预算单位构成

邵阳市林业局部门预算包括局机关本级预算（不含独立核算的二级机构），无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市林业局机关本级。根据市财政预算管理制度，所属独立核算二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数1062.59万元，其中，一般公共预算拨款1062.59万元。收入较去年增加183.83万元，增长20.92%，原因是增加了纳入一般公共预算管理的非税收入。

（二）支出预算：2019年年初预算数1062.59万元，其中社会保障和就业支出72.91万元，卫生健康支出41.27万元农林水支出916.77万元，住房保障支出31.64万元。支出较去年增加183.83万元，增长20.92%，原因是是根据林业专项业务工作需要，加大对林业专项工作投入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出1062.59万元。基本支出：550.59万元，其中：工资福利支出408.85万元,商品和福利支出126.56万元,对个人和家庭补助支出15.18万元。项目支出：512万元。其中：行政运行支出496万元，主要用于弥补经费不足、对企业补助支出等方面。一般行政管理事务（林业和草原）支出16万元。主要用于专项业务商品服务支出。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为56万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），公务接待费50万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少5万元，邵阳市林业局全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年邵阳市林业局机关运行经费财政拨款预算126.56万元，比2018年预算减少57.72万元，下降31.32%,主要是人员减少，公用经费对应减少；工会经费、福利费相比去年有所减；预算标准下调。

（二）政府性基金预算

2019年邵阳市林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年邵阳市林业局政府采购预算总额137万元，其中：政府采购货物类预算91万元、政府采购服务类预算46万元。

（四）国有资产占有使用情况

2019年邵阳市林业局共有公务用车2辆，200万以上的大型设备0台。

（五）预算绩效情况

2019年邵阳市林业局部门整体支出实行预算绩效目标管理。填报了预算绩效目标申报（见附件：邵阳市林业局2019年预算公开表格10表），公开网址为：https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmyjshsgjf/201901/0cf68d6e14c241579b1181920338ee1a.shtml，本单位在2019年无重点项目资金预算安排。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市林业局2019年部门预算公开表(1)